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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-621
Nro. de Timbrado
11349937
Monto de la Factura
₲ 12.993.000
Nro. de Orden de Pago
35
Fecha de Orden de Pago
27-01-2017
Fecha Emisión Cheque
09-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.356.106
IVA
₲ 1.181.182
Retención DNCP
₲ 46.303
Retención IVA
₲ 354.355
Retención Renta
₲ 236.236
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
32/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-133287
Monto Contrato
₲ 12.993.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.993.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.356.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318349
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción