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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000521
Nro. de Timbrado
11711204
Monto de la Factura
₲ 10.687.500
Nro. de Orden de Pago
412
Fecha de Orden de Pago
13-09-2016
Fecha Emisión Cheque
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.163.619
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 38.086
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-126391
Monto Contrato
₲ 10.687.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.201.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.163.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304414
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TÓNER Y CARTUCHOS
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales