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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002736
Nro. de Timbrado
11781644
Monto de la Factura
₲ 5.807.000
Nro. de Orden de Pago
73
Fecha de Orden de Pago
09-02-2017
Fecha Emisión Cheque
09-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.522.351
IVA
₲ 158.373
Retención DNCP
₲ 20.694
Retención IVA
₲ 158.373
Retención Renta
₲ 105.582
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-132372
Monto Contrato
₲ 5.807.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.807.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.522.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303876
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas