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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Nro. de Timbrado
11213677
Monto de la Factura
₲ 2.850.000
Nro. de Orden de Pago
466
Fecha de Orden de Pago
07-11-2016
Fecha Emisión Cheque
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.710.299
IVA
₲ 259.091
Retención DNCP
₲ 10.156
Retención IVA
₲ 77.727
Retención Renta
₲ 51.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
56/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125575
Monto Contrato
₲ 2.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.710.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313710
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA UNIDAD DE MEDICINA NUCLEAR DEL IICS UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado