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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020424
Nro. de Timbrado
11862052
Monto de la Factura
₲ 210.405
Nro. de Orden de Pago
2622
Fecha de Orden de Pago
21-12-2016
Fecha Emisión Cheque
21-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.091
IVA
₲ 19.127
Retención DNCP
₲ 750
Retención IVA
₲ 5.738
Retención Renta
₲ 3.826
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO
RUC
877894-9
Número de Contrato
61/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-128312
Monto Contrato
₲ 10.502.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.502.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.987.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309024
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos odontológicos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica