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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-3954
Nro. de Timbrado
11888454
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
2736
Fecha de Orden de Pago
22-08-2017
Fecha Emisión Cheque
22-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.656.871
IVA
₲ 636.365
Retención DNCP
₲ 24.946
Retención IVA
₲ 190.910
Retención Renta
₲ 127.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROPAR S.A.C.I.
RUC
80023937-7
Número de Contrato
33/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-126595
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.254.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305427
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN Y RETIRO DE CONTENEDORES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria