- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000327
Nro. de Timbrado
11888454
Monto de la Factura
₲ 9.700.000
Nro. de Orden de Pago
8343
Fecha de Orden de Pago
20-01-2017
Fecha Emisión Cheque
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.224.523
IVA
₲ 881.819
Retención DNCP
₲ 34.567
Retención IVA
₲ 264.546
Retención Renta
₲ 176.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIERROPAR S.A.C.I.
RUC
80023937-7
Número de Contrato
33/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-126595
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.254.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305427
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN Y RETIRO DE CONTENEDORES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria