- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000352
Nro. de Timbrado
11414672
Monto de la Factura
₲ 3.530.000
Nro. de Orden de Pago
871
Fecha de Orden de Pago
06-12-2016
Fecha Emisión Cheque
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.356.965
IVA
₲ 320.909
Retención DNCP
₲ 12.580
Retención IVA
₲ 96.273
Retención Renta
₲ 64.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
033/16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125305
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.756.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315393
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura