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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000354
Nro. de Timbrado
11414672
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. de Orden de Pago
28
Fecha de Orden de Pago
07-02-2017
Fecha Emisión Cheque
07-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 399.412
IVA
₲ 38.182
Retención DNCP
₲ 1.497
Retención IVA
₲ 11.455
Retención Renta
₲ 7.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
033/16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125305
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.756.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315393
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura