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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021026
Nro. de Timbrado
11921863
Monto de la Factura
₲ 1.520.000
Nro. de Orden de Pago
2595
Fecha de Orden de Pago
02-06-2017
Fecha Emisión Cheque
02-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.514.472
IVA
₲ 138.181
Retención DNCP
₲ 5.528
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-122933
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.802.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.511.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305766
Nombre de la Licitación
OBSEQUIOS FLORALES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria