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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3092
Nro. de Timbrado
11836656
Monto de la Factura
₲ 20.997.750
Nro. de Orden de Pago
56
Fecha de Orden de Pago
07-02-2017
Fecha Emisión Cheque
16-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.968.479
IVA
₲ 1.908.886
Retención DNCP
₲ 74.828
Retención IVA
₲ 572.666
Retención Renta
₲ 381.777
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-133237
Monto Contrato
₲ 20.997.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.997.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.968.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318736
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción