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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037234-246
Nro. de Timbrado
11469759
Monto de la Factura
₲ 43.200.000
Nro. de Orden de Pago
221
Fecha de Orden de Pago
16-06-2016
Fecha Emisión Cheque
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.082.415
IVA
Retención DNCP
₲ 153.949
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
001/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-121440
Monto Contrato
₲ 43.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.236.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.082.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304439
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO PARA VEHICULOS Y PERSONAS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales