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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3216
Nro. de Timbrado
11487683
Monto de la Factura
₲ 27.280.000
Nro. de Orden de Pago
8217
Fecha de Orden de Pago
23-08-2016
Fecha Emisión Cheque
23-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.942.784
IVA
₲ 2.480.000
Retención DNCP
₲ 97.216
Retención IVA
₲ 744.000
Retención Renta
₲ 496.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-122447
Monto Contrato
₲ 27.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.942.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305025
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PROYECTORES Y PIZARRAS MULTIMEDIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria