- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001216
Nro. de Timbrado
11295005
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
417
Fecha de Orden de Pago
24-10-2016
Fecha Emisión Cheque
24-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.891
IVA
₲ 163.636
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Diego Javier Avalos Pereira
RUC
3346640-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125738
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.705.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313985
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas