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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000561
Nro. de Timbrado
11309029
Monto de la Factura
₲ 23.560.000
Nro. de Orden de Pago
365
Fecha de Orden de Pago
05-07-2016
Fecha Emisión Cheque
05-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.405.133
IVA
₲ 2.141.818
Retención DNCP
₲ 83.959
Retención IVA
₲ 642.545
Retención Renta
₲ 428.363
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES ALFONSO BENITEZ
RUC
1704373-5
Número de Contrato
2649
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-120380
Monto Contrato
₲ 23.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.405.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305726
Nombre de la Licitación
Confección de Letras Corpóreas e Impresiones Varias para el CIDi
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura