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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000202.-
Nro. de Timbrado
11828467
Monto de la Factura
₲ 21.270.010
Nro. de Orden de Pago
584
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.227.393
IVA
₲ 1.933.637
Retención DNCP
₲ 75.799
Retención IVA
₲ 580.091
Retención Renta
₲ 386.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INVERSIONES CONSTRUCCIONES Y PROPIEDADES S.A.
RUC
80048684-6
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125190
Monto Contrato
₲ 21.270.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.270.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.227.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305596
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia