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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000220
Nro. de Timbrado
11744057
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
1114
Fecha de Orden de Pago
24-11-2016
Fecha Emisión Cheque
24-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.964
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 36.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CLAUDIA CAROLINA RODRIGUEZ AMARILLA
RUC
3847011-0
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-122411
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.875.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300737
Nombre de la Licitación
Servicio de Decoración y Alquileres para Eventos para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales