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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001358/9
Nro. de Timbrado
11783805
Monto de la Factura
₲ 7.668.400
Nro. de Orden de Pago
131
Fecha de Orden de Pago
23-02-2017
Fecha Emisión Cheque
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.292.508
IVA
₲ 209.138
Retención DNCP
₲ 27.328
Retención IVA
₲ 209.138
Retención Renta
₲ 139.426
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-131846
Monto Contrato
₲ 7.668.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.668.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.292.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303935
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas