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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010563
Nro. de Timbrado
11857823
Monto de la Factura
₲ 5.055.700
Nro. de Orden de Pago
4033
Fecha de Orden de Pago
17-03-2017
Fecha Emisión Cheque
17-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.807.878
IVA
₲ 459.609
Retención DNCP
₲ 18.017
Retención IVA
₲ 137.883
Retención Renta
₲ 91.922
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-122391
Monto Contrato
₲ 15.996.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.250.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.585.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308281
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, cintas, toners para impresoras y fotocopiadoras- Ad Rereréndum 2016
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica