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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000636
Nro. de Timbrado
11520548
Monto de la Factura
₲ 113.662.200
Nro. de Orden de Pago
759
Fecha de Orden de Pago
10-01-2017
Fecha Emisión Cheque
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.090.686
IVA
Retención DNCP
₲ 405.051
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL ANDRES SERVIAN LUCENA
RUC
3235684-6
Número de Contrato
007/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-130594
Monto Contrato
₲ 113.662.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.495.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.090.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307831
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES VARIOS Y PAPEL ALCALINO ORIGINARIO DE PROCESOS SUSTENTABLES-EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT-AD REFERENDIM.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales