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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006217
Nro. de Timbrado
11603772
Monto de la Factura
₲ 34.381.000
Nro. de Orden de Pago
503
Fecha de Orden de Pago
25-08-2016
Fecha Emisión Cheque
25-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.400
IVA
₲ 500.000
Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 100.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARVAZ ELECTRONICA E INFORMATICA
RUC
80052582-5
Número de Contrato
2641/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-123652
Monto Contrato
₲ 34.381.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.939.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.255.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302395
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura