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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020631
Nro. de Timbrado
13525880
Monto de la Factura
₲ 811.200
Nro. de Orden de Pago
622
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 808.250
IVA
₲ 73.745
Retención DNCP
₲ 2.950
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-134541
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.646.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.398.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311479
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE CAFÉ PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado