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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023637
Nro. de Timbrado
13711225
Monto de la Factura
₲ 253.760
Nro. de Orden de Pago
128
Fecha de Orden de Pago
06-07-2020
Fecha Emisión Cheque
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.023
IVA
₲ 23.069
Retención DNCP
₲ 895
Retención IVA
₲ 6.921
Retención Renta
₲ 6.921
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-134541
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.646.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.398.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311479
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE CAFÉ PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado