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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034348
Nro. de Timbrado
16187650
Monto de la Factura
₲ 1.640.821
Nro. de Orden de Pago
105
Fecha de Orden de Pago
17-04-2023
Fecha Emisión Cheque
17-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.588.612
IVA
₲ 149.166
Retención DNCP
₲ 5.967
Retención IVA
₲ 44.750
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-134541
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.646.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.398.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311479
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE CAFÉ PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado