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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1145
Nro. de Timbrado
11753730
Monto de la Factura
₲ 2.244.700
Nro. de Orden de Pago
58
Fecha de Orden de Pago
08-02-2017
Fecha Emisión Cheque
17-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.134.669
IVA
₲ 204.064
Retención DNCP
₲ 7.999
Retención IVA
₲ 61.219
Retención Renta
₲ 40.813
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
30/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-133243
Monto Contrato
₲ 2.244.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.244.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.134.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318736
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción