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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000213
Nro. de Timbrado
11755246
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. de Orden de Pago
1508
Fecha de Orden de Pago
21-11-2016
Fecha Emisión Cheque
21-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.236.276
IVA
₲ 118.182
Retención DNCP
₲ 4.633
Retención IVA
₲ 35.455
Retención Renta
₲ 23.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-126888
Monto Contrato
₲ 7.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.576.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.512.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309026
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN AIRES, MUEBLES Y ENSERES - COD. 33
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias