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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000525
Nro. de Timbrado
11776697
Monto de la Factura
₲ 53.982.400
Nro. de Orden de Pago
2628
Fecha de Orden de Pago
21-06-2017
Fecha Emisión Cheque
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.336.282
IVA
₲ 4.907.492
Retención DNCP
₲ 192.373
Retención IVA
₲ 1.472.247
Retención Renta
₲ 981.498
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-124308
Monto Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.476.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.837.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305878
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria