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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000517
Nro. de Timbrado
11776697
Monto de la Factura
₲ 6.100.000
Nro. de Orden de Pago
8345
Fecha de Orden de Pago
20-01-2017
Fecha Emisión Cheque
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.800.989
IVA
₲ 554.545
Retención DNCP
₲ 21.738
Retención IVA
₲ 166.364
Retención Renta
₲ 110.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-124308
Monto Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.476.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.837.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305878
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria