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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004467
Nro. de Timbrado
11489900
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. de Orden de Pago
3148
Fecha de Orden de Pago
15-11-2016
Fecha Emisión Cheque
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.209.600
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 105.600
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
181, 375-380, 382-383
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-122253
Monto Contrato
₲ 11.671.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.671.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.271.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306386
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS Y LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas