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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001867
Nro. de Timbrado
11793718
Monto de la Factura
₲ 21.195.500
Nro. de Orden de Pago
643
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.156.535
IVA
₲ 578.059
Retención DNCP
₲ 75.533
Retención IVA
₲ 578.059
Retención Renta
₲ 385.373
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-128825
Monto Contrato
₲ 21.195.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.195.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.156.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304020
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIOS SUSTENTABLES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas