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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000650
Nro. de Timbrado
11393651
Monto de la Factura
₲ 33.250.000
Nro. de Orden de Pago
917
Fecha de Orden de Pago
07-10-2016
Fecha Emisión Cheque
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.620.146
IVA
₲ 3.022.727
Retención DNCP
₲ 118.491
Retención IVA
₲ 906.818
Retención Renta
₲ 604.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
43/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125762
Monto Contrato
₲ 33.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.620.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313595
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sillas Pedagógicas para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales