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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001165
Nro. de Timbrado
11695728
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
02-01-2017
Fecha Emisión Cheque
02-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARD WARKENTIN VOTH
RUC
834847-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-134389
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310043
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia