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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001795
Nro. de Timbrado
11187887
Monto de la Factura
₲ 675.225
Nro. de Orden de Pago
4096
Fecha de Orden de Pago
20-04-2016
Fecha Emisión Cheque
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 672.770
IVA
₲ 61.384
Retención DNCP
₲ 2.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
69/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-118627
Monto Contrato
₲ 1.788.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.788.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.781.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300827
Nombre de la Licitación
Adquisición de reactivos, accesorios y equipos para prácticas en Laboratorios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica