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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020298 AL 0020300.-
Nro. de Timbrado
11819972
Monto de la Factura
₲ 10.560.000
Nro. de Orden de Pago
583
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.042.368
IVA
₲ 960.000
Retención DNCP
₲ 37.632
Retención IVA
₲ 288.000
Retención Renta
₲ 192.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL S.A. DE SEGUROS
RUC
80002434-6
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-128398
Monto Contrato
₲ 10.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.042.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305585
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA EQUIPOS ELECTRONICOS Y MUEBLES VARIOS DE LA SALA DE RADIO/TV E INFORMATICA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia