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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009362
Nro. de Timbrado
11382052
Monto de la Factura
₲ 26.437.500
Nro. de Orden de Pago
15
Fecha de Orden de Pago
04-01-2017
Fecha Emisión Cheque
04-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.141.581
IVA
₲ 721.023
Retención DNCP
₲ 94.214
Retención IVA
₲ 721.023
Retención Renta
₲ 480.682
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-128830
Monto Contrato
₲ 26.437.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.437.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.141.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304020
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CON CRITERIOS SUSTENTABLES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas