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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080787
Nro. de Timbrado
11725864
Monto de la Factura
₲ 34.700.000
Nro. de Orden de Pago
3323
Fecha de Orden de Pago
25-01-2017
Fecha Emisión Cheque
25-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.999.069
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 123.658
Retención IVA
₲ 946.364
Retención Renta
₲ 630.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125140
Monto Contrato
₲ 34.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.999.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305763
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGUROS VARIOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria