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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000464
Nro. de Timbrado
11557326
Monto de la Factura
₲ 35.653.700
Nro. de Orden de Pago
685
Fecha de Orden de Pago
19-10-2016
Fecha Emisión Cheque
19-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.906.020
IVA
₲ 3.241.245
Retención DNCP
₲ 127.057
Retención IVA
₲ 972.374
Retención Renta
₲ 648.249
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTELA INMOBILIARIA S.A
RUC
80074929-4
Número de Contrato
034/16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-127160
Monto Contrato
₲ 35.653.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.653.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.906.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316380
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de la Cancha Sintética de la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura