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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-814192
Nro. de Timbrado
11599407
Monto de la Factura
₲ 1.286.910
Nro. de Orden de Pago
55
Fecha de Orden de Pago
07-02-2017
Fecha Emisión Cheque
16-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.282.230
IVA
Retención DNCP
₲ 4.680
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-133246
Monto Contrato
₲ 1.286.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.286.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.282.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318736
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción