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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Nro. de Timbrado
11532555
Monto de la Factura
₲ 3.006.000
Nro. de Orden de Pago
904
Fecha de Orden de Pago
12-12-2016
Fecha Emisión Cheque
12-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.858.651
IVA
₲ 273.273
Retención DNCP
₲ 10.712
Retención IVA
₲ 81.982
Retención Renta
₲ 54.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO ALBERTO RIVAS ORREGO
RUC
1055414-9
Número de Contrato
009/16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-119436
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.037.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.692.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302390
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículo
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura