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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0006399
Nro. de Timbrado
11674554
Monto de la Factura
₲ 15.014.000
Nro. de Orden de Pago
554
Fecha de Orden de Pago
06-12-2016
Fecha Emisión Cheque
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.278.041
IVA
₲ 1.364.909
Retención DNCP
₲ 53.504
Retención IVA
₲ 409.473
Retención Renta
₲ 272.982
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
50/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-123884
Monto Contrato
₲ 15.014.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.014.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.278.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311373
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado