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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-42295
Nro. de Timbrado
11717072
Monto de la Factura
₲ 4.740.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
16-01-2017
Fecha Emisión Cheque
15-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.507.653
IVA
₲ 430.909
Retención DNCP
₲ 16.892
Retención IVA
₲ 129.273
Retención Renta
₲ 86.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-133146
Monto Contrato
₲ 4.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.507.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304229
Nombre de la Licitación
SEGURO DEL VEHICULO
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción