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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Nro. de Timbrado
11526076
Monto de la Factura
₲ 1.995.000
Nro. de Orden de Pago
521
Fecha de Orden de Pago
02-06-2016
Fecha Emisión Cheque
02-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.897.209
IVA
₲ 54.409
Retención DNCP
₲ 7.109
Retención IVA
₲ 54.409
Retención Renta
₲ 36.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CECILIO GUSTAVO ORTIZ CACERES
RUC
913337-2
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-119453
Monto Contrato
₲ 1.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.897.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FERRETERIA Y SANITARIOS Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas