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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001049
Nro. de Timbrado
11775807
Monto de la Factura
₲ 996.000
Nro. de Orden de Pago
898
Fecha de Orden de Pago
09-12-2016
Fecha Emisión Cheque
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 947.178
IVA
₲ 90.545
Retención DNCP
₲ 3.549
Retención IVA
₲ 27.164
Retención Renta
₲ 18.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
026/16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-123132
Monto Contrato
₲ 121.632.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.800.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.908.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305164
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Electricos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura