- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-058689
Nro. de Timbrado
11314519
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. de Orden de Pago
915
Fecha de Orden de Pago
06-10-2016
Fecha Emisión Cheque
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.850.007
IVA
₲ 463.636
Retención DNCP
₲ 18.175
Retención IVA
₲ 139.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-119435
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.907.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.548.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300735
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering y Provisión de Bocaditos, Provisión de Agua Mineral y Arreglos Florales
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales