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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058679
Nro. de Timbrado
11314519
Monto de la Factura
₲ 4.320.000
Nro. de Orden de Pago
621
Fecha de Orden de Pago
22-07-2016
Fecha Emisión Cheque
22-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.108.242
IVA
₲ 392.727
Retención DNCP
₲ 15.395
Retención IVA
₲ 117.818
Retención Renta
₲ 78.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-119435
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.907.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.548.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300735
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering y Provisión de Bocaditos, Provisión de Agua Mineral y Arreglos Florales
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales