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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0005762
Nro. de Timbrado
11474774
Monto de la Factura
₲ 426.400
Nro. de Orden de Pago
1742
Fecha de Orden de Pago
16-12-2016
Fecha Emisión Cheque
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 424.694
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.706
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-121593
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.220.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.199.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308808
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS COD. 26
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias