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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1010
Nro. de Timbrado
11735397
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. de Orden de Pago
552
Fecha de Orden de Pago
13-10-2016
Fecha Emisión Cheque
14-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.273
IVA
Retención DNCP
₲ 727
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
008/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-126625
Monto Contrato
₲ 200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304222
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción