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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0011185
Nro. de Timbrado
11336638
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
972
Fecha de Orden de Pago
20-10-2016
Fecha Emisión Cheque
20-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.454
IVA
₲ 227.273
Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 45.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-119192
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.949.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.802.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300728
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Grupo Generador de Energia Electrica para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales