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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0004546
Nro. de Timbrado
12053897
Monto de la Factura
₲ 8.186.802
Nro. de Orden de Pago
2608
Fecha de Orden de Pago
08-06-2017
Fecha Emisión Cheque
08-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.785.499
IVA
₲ 744.255
Retención DNCP
₲ 29.175
Retención IVA
₲ 223.277
Retención Renta
₲ 148.851
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
26/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125344
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.998.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.302.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306081
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria