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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-006688
Nro. de Timbrado
11663751
Monto de la Factura
₲ 17.060.200
Nro. de Orden de Pago
455
Fecha de Orden de Pago
22-09-2016
Fecha Emisión Cheque
22-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.223.941
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 60.796
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-126390
Monto Contrato
₲ 36.537.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.806.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.746.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304414
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TÓNER Y CARTUCHOS
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales